工作职责：派遣至某银行财会处(营运处) 1. 负责处内报销、待摊及预提的系统录入，审核各处经费单据合规性并上传影像至财务共享系统 2. 定期打印回单，每月编制余额调节表 3. 填制经费明细表，辅助初核会计完成相关数据处理及表格填制 4. 录入招待费，电子发票以及增值税进项税台账等 5. 负责会计档案的管理，保管各类原始单据，及相关会计资料，月末做好凭证装订、归档工作，年末打印总账及明细账等。 6. 统计客户手续费并协助进行手续费发票开具 7. 统计处内考勤，办公用品领用 8. 负责账户开变销，银企对账，账户年检，反洗钱等营运处业务 9. 完成领导交代的其他任务

工作职责：1.根据各公司经营范围、所属行业、涉及税种和税率、记账要求、经营情况等独立建立账套、归类整理原始凭证、录入凭证、处理账务、编制财务报表等相关工作 2. 每月月末会计凭证、财务报表等财务资料的归档整理，装订成册与保管 3. 每月联系客户，沟通账务事宜，及时解答客户日常咨询问题 4. 完成客户年报及企业所得税汇算清缴等相关工作 5. 协助销售部门邀约客户见面，开展洽谈、新客户开发等，跟进潜在客户,提高销售业绩 6. 负责客户税务登记、发票购买、银行开户等业务 7. 公司工资发放，发票开具等 8. 完成会计主管及领导安排的其他事宜

工作职责：1.日常银行收支、工资发放、税务申报等基础性工作 2.审核报销原始单据，负责费用报销和资金支付单据的审核管理，登记合同台账，按照合同节点及要求审核付款凭证 3.增值税发票的购买，保管，开具，与业务部分沟通销售发票的开具等相关事宜 4.相关费用、往来等财务台账登记 5. 处理相关涉税事务、编制财务报表等 6. 对外提供公司财务资料（税务、审计等） 7. 其他财务会计工作

工作职责：1.销售部门日常发票，费用报销单据的审核及验证，编制付款申请单； 2.员工报销及日常货款的网银支付； 3.现金的日常收支与保管； 4.定期打印回单，每日登记银行、现金日记账，查实银行账户余额，定期向领导汇报银行存款及备用金情况； 5.支票/发票的购买、开具及保管，汇票的贴现及保管； 6.与银行业务的往来及国外汇款的支付。 7.固定资产的盘点工作； 8.库存商品出入库单据的录入，每月与库管进行库存商品的核对； 9.领导交代的其他事情